1.每月征期,开票软件如何抄报税、清卡？

答：一般纳税人 ：请务必“先抄税，后申报”，否则无法清卡

第一步：只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下，在征期(一般是15日前)初次进入开票系统，系统自动提示“上报汇总已成功”点击“确认”，说明抄税成功，如下图所示：

注意：如未提示“上报汇总已成功”界面，需点击“报税处理--上报汇总”进行抄税。抄税成功后退出开票软件会提示“系统检测到金税设备中有报税资料，请您及时进行报税”，直接点“确认”即可。

第二步：登录95113服务网导航（dh.sx95113.com），进入“国家税务局总局山西省电子税务局”）正确填写增值税报表并申报，申报回执显示增值税申报成功即可。

第三步：登录开票软件，系统自动提示“金税设备已经完成清卡操作”。

注意：如未提示“金税设备已经完成清卡操作”界面，需点击“报税处理--远程清卡”。

小规模

只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下，在征期(一般是15日前)初次进入开票系统，金税设备自动进行上报汇总和远程清卡操作。清卡成功会自动弹出 “金税设备已完成清卡操作”。

注意：如未出现以上提示，点击报税处理--上报汇总，提示“上报汇总已成功”后，再点“远程清卡”提示“金税设备已经完成清卡操作”。

特别关注：小规模季报企业，系统会自动识别。非申报月自动清卡，申报月一窗式比对通过后清卡。

抄税成功后状态查询显示如下：

 上次报税日期：2020年02月01日00时00分

 抄税起始日期：2020年03月01日

 报税资料：有

清卡成功后状态查询显示如下：

上次报税日期：2020年02月01日00时00分

抄税起始日期：2020年03月01日

报税资料：无

2.清卡提示“一窗式比对失败增值税未申报或未比对”如何处理？

答：由于未按正确抄报流程导致,请务必“先抄税，后申报”，否则无法清卡。

第一步：登录【国家税务局总局山西省电子税务局】，点击【我要办税】--【税费申报及缴纳】--【申报表作废】点击增值税报表后的“作废”；  

第二步：进入开票软件，点击【报税处理】--【上报汇总】提示“上报汇总已成功”点击“确认”。

第三步：进入【国家税务局总局山西省电子税务局】，点击【我要办税】--【税费申报及缴纳】--【报表申报】，重新申报，并点击右上角【刷新】后查看申报结果；

第四步：申报成功后，进入开票软件，系统提示“金税设备已经完成清卡操作”即可。

注意：如已缴税成功，建议联系主管税务机关进行清卡（具体携带手续以税局为准）。

3.开票软件如何查询当月是否清卡成功?

答：进入开票软件，点击【报税处理】--【状态查询】--【增值税专用发票及增值税普通发票】，如下图所示：

       上次报税日期：2020年02月01日00时00分

       抄税起始日期：2020年03月01日

       报税资料：无

        这样的状态说明当月已经完成清卡操作。 

4.使用金税盘开具的机动车发票、电子发票和卷式发票，为什么清不了卡？

答：涉及到金税盘开具的机动车发票、电子发票和卷式发票,本月抄税成功后请尽快去税局进行清卡。

 抄税成功后状态查询显示如下：

 上次报税日期：2020年02月01日00时00分

 抄税起始日期：2020年03月01日

 报税资料：有

 清卡成功后状态查询显示如下：

 上次报税日期：2020年02月01日00时00分

 抄税起始日期：2020年03月01日

 报税资料：无

备注：请将报税处理--状态查询下的各模块拍照或打印加盖公章（具体携带手续以各税局为准） 

5.开票软件提示：已到锁死期，怎么办？

答：第一步：点击【报税处理】--【办税厅抄报】；

     第二步：点击【报税处理】--【状态查询】--【增值税专用发票及增值税普通发票】将此界面信息抄下来盖公章或拍照，来山西航天信息有限公司（西羊市街43号鑫茂大厦）一楼维修部开具故障单（仅限太原地区）；

     第三步：携带金税盘和故障单去所属税局大厅清卡。

   备注：如状态查询中，报税资料显示“有”，则不需要点击【办税厅抄报】。

6.远程清卡时提示：“清卡失败无上报汇总信息或当前处于非征期，无法进行远程清卡”怎么办？

答：点击【报税处理】--【状态查询】--【增值税专用发票及增值税普通发票】，如下图所示： 
    上次报税日期：2020年02月01日00时00分        
    抄税起始日期：2020年03月01日        
    报税资料：无       
    这样的状态说明当月已经完成清卡操作，无需再次清卡。

7.清卡时提示：风险纳税人不允许抄报。怎么回事？

答：企业被税务局认定为“风险纳税人”，需到所属主管税务局核实纳税人状态（所携带资料请联系专管员）。更改为正常纳税人后，重新登录开票系统正常抄报税。

8.开票软件开票时提示“金税盘处于报税期，不能开具发票”怎么办？

答：这是由于征期未抄税，抄税以后才能开票。点击报税处理--上报汇总，提示抄税处理成功后再开具发票。

9.远程清卡时提示不允许注销报税（不允许逾期报税），怎么办？

原因：由于上月征期内未及时执行清卡，导致金税盘处于锁死状态。

解决方法：

第一步：点击【报税处理】--【办税厅抄报】；

第二步：点击【报税处理】--【状态查询】--【增值税专用发票及增值税普通发票】将此界面信息抄下来盖公章或拍照，开具故障单（仅限太原地区）。

    开具故障单地点：

    1、山西航天信息有限公司（西羊市街43号鑫茂大厦）一楼维修部；

    2、太原市小店区晋阳街发展路口创业大厦B座底商（太原运管对面发展路东黄楼七彩云南巷内20米）；  

    3、联系所属税局的驻局工程师。          

第三步：携带金税盘和故障单去所属税局大厅清卡。

备注：如状态查询中，报税资料显示“有”，则不需要点击【办税厅抄报】。