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征期抄税清卡

2018-09-01     来源:山西航信 阅读(9036)

1.每月征期,开票软件如何抄报税、清卡?

一般纳税人 :请务必“先抄税,后申报”,否则无法清卡

第一步:只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下,在征期(一般是15日前)初次进入开票系统,系统自动提示“上报汇总已成功”点击“确认”,说明抄税成功,如下图所示:

    blob.png

注意:如未提示“上报汇总已成功”界面,需点击“报税处理--上报汇总”进行抄税。抄税成功后退出开票软件会提示“系统检测到金税设备中有报税资料,请您及时进行报税”,直接点“确认”即可。

第二步:登录95113服务网导航(dh.sx95113.com),点击“山西省网上税务局”)或者山西省网上税务局(客户端),正确填写增值税报表并申报,申报回执显示增值税申报成功即可。

第三步:登录开票软件,系统自动提示“金税设备已经完成清卡操作”。

blob.png

注意:如未提示“金税设备已经完成清卡操作”界面,需点击“报税处理--远程清卡”。

 

小规模

只要上月已开发票全部上传成功及网络连接正常的情况下,在征期(一般是15日前)初次进入开票系统,金税设备自动进行上报汇总和远程清卡操作。清卡成功会自动弹出 “金税设备已完成清卡操作”。

注意:如未出现以上提示,点击报税处理--上报汇总,提示“上报汇总已成功”后,再点“远程清卡”提示“金税设备已经完成清卡操作”。

 

blob.png

特别关注:小规模季报企业,系统会自动识别。非申报月自动清卡,申报月一窗式比对通过后清卡。

抄税成功后状态查询显示如下:

 上次报税日期:2018年09月01日00时00分

 抄税起始日期:2018年10月01日

 报税资料:有

 image.png

清卡成功后状态查询显示如下:

上次报税日期:2018年09月01日00时00分

抄税起始日期:2018年10月01日

报税资料:无

 image.png

2.清卡提示“一窗式比对失败增值税未申报或未比对”如何处理?

答:由于未按正确抄报流程导致,请务必“先抄税,后申报”,否则无法清卡

第一步:登录山西省网上税务局,点击功能区【申报缴税】--【申报表作废】点击增值税报表后的“作废”;      

第二步:进入开票软件,点击【报税处理】--【上报汇总】提示“上报汇总已成功”点击“确认”。

第三步:进入山西省网上税务局,点击功能区【申报缴税】--【报表申报】,重新申报,并点击右上角【刷新】后查看申报结果;

第四步:申报成功后,进入开票软件,系统提示“金税设备已经完成清卡操作”即可。

注意:如已缴税成功,建议联系主管税务机关进行清卡(具体携带手续以税局为准)。


3.开票软件如何查询当月是否清卡成功?

答:进入开票软件,点击【报税处理】--【状态查询】--【增值税专用发票及增值税普通发票】,如下图所示:

        上次报税日期:2018年09月01日00时00分

       抄税起始日期:2018年10月01日

       报税资料:无

        这样的状态说明当月已经完成清卡操作。 

image.png

4.使用金税盘开具的机动车发票、电子发票和卷式发票,为什么清不了卡?

答:涉及到金税盘开具的机动车发票、电子发票和卷式发票,本月抄税成功后请尽快去税局进行清卡。

 抄税成功后状态查询显示如下:

 上次报税日期:2018年09月01日00时00分

 抄税起始日期:2018年10月01日

 报税资料:有

 清卡成功后状态查询显示如下:

 上次报税日期:2018年09月01日00时00分

 抄税起始日期:2018年10月01日

 报税资料:无

备注:请将报税处理--状态查询下的各模块拍照或打印加盖公章(具体携带手续以各税局为准) 

 

5.开票软件提示:已到锁死期,怎么办?

答:第一步:点击【报税处理】--【办税厅抄报】;

     第二步:点击【报税处理】--【状态查询】--【增值税专用发票及增值税普通发票】将此界面信息抄下来盖公章或拍照,来山西航天信息有限公司(西羊市街43号鑫茂大厦)二楼维修部开具故障单;

     第三步:携带金税盘和故障单去所属税局大厅清卡。

   备注:如状态查询中,报税资料显示“有”,则不需要点击【办税厅抄报】。

 

6.远程清卡时提示:“清卡失败无上报汇总信息或当前处于非征期,无法进行远程清卡”怎么办?

blob.png

答:点击【报税处理】--【状态查询】--【增值税专用发票及增值税普通发票】,如下图所示: 
    上次报税日期:2018年09月01日00时00分        
    抄税起始日期:2018年10月01日        
    报税资料:无       
    这样的状态说明当月已经完成清卡操作,无需再次清卡。

image.png


7.清卡时提示:风险纳税人不允许抄报。怎么回事?

答:企业被税务局认定为“风险纳税人”,需到所属主管税务局核实纳税人状态(所携带资料请联系专管员)。更改为正常纳税人后,重新登录开票系统正常抄报税。

 

8.开票软件开票时提示“金税盘处于报税期,不能开具发票”怎么办?

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答:这是由于征期未抄税,抄税以后才能开票。点击报税处理--上报汇总,提示抄税处理成功后再开具发票。


9.远程清卡时提示不允许注销报税(不允许逾期报税),怎么办?

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原因:由于上月征期内未及时执行清卡,导致金税盘处于锁死状态。

解决方法:

第一步:点击【报税处理】--【办税厅抄报】;

第二步:点击【报税处理】--【状态查询】--【增值税专用发票及增值税普通发票】将此界面信息抄下来盖公章或拍照,开具故障单。

    开具故障单地点:

    1、山西航天信息有限公司(西羊市街43号鑫茂大厦)二楼维修部;

    2、太原市小店区晋阳街发展路口创业大厦B座底商(太原运管对面发展路东黄楼七彩云南巷内20米);  

    3、联系所属税局的驻局工程师。          

第三步:携带金税盘和故障单去所属税局大厅清卡。

备注:如状态查询中,报税资料显示“有”,则不需要点击【办税厅抄报】。

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